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2017年钟秀小学预算公开总体情况

[日期:2017-02-14] 来源:钟秀小学  作者: [字体: ]

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。在上级主管部门的统筹安排下,主要负责通扬运河以东——通吕运河以南——濠西路以西——红庙子河以北范围内的小学义务教育。

二、2017年度部门(单位)主要工作任务及目标。

突出一个中心:坚守儿童立场,培养学生良好的素养

把握两个重点:全面提升育人效果,全面提高教学质量

实施三大工程:实施立德树人工程、实施课程改革工程、实施师资锻造工程

实现根本目标:培养可持续发展的学生,造就可持续成长的教师,实施可持续提升的教育,创办可持续攀高的学校。

三、部门(单位)机构设置和所属单位情况。

1.校长室:校长室是学校行政的决策指挥机构。
2.教学处:教学处是在校长领导下,负责学校教育、教学工作管理的职能机构。
3.总务处:总务处是在校长领导下,负责校园校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构 。

4.德育处:德育处是校长推进学校学生德育目标的职能机构,要完成学校的各项德育工作任务。为确保学生全面素质的提高,起好导向和保证作用。
 5.少先队大队部:学校少先队大队部是中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织。
6.财务室:财务室是学校管理工作的重要组成部分,是按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

 

四、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

学校根据崇财发(2016)151号文的要求,编制部门收支预算。贯彻落实厉行节约的各项规定,进一步优化财政支出结构,加快推进部门预算的科学化、精细化管理,提升财政预算管理水平。

 

 

第二部分 钟秀小学校2017年度部门预算表

具体公开表式见附件

 

第三部分  钟秀小学校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钟秀小学校2017年度收入、支出预算总计374.89万元,与上年相比收、支预算总计各减少29.97万元,减少7.4%。主要原因是学生数减少。其中:

(一)收入预算总计374.89万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计374.89万元。

(1)一般公共预算收入预算374.89万元,与上年相比减少29.97万元,减少7.4%。主要原因是学生数减少。

(二)支出预算总计374.89万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出373.39万元,主要用于教师工资和学生发展等。与上年相比减少31.47万元,减少7.8%。主要原因是学生数减少。

此外,基本支出预算数为373.39万元。与上年相比减少万元,减少7.8%。主要原因是学生数减少。

项目支出预算数为1.5万元。与上年相比增加 1.5  万元,增长100%。主要原因是学校操场添置器械。

二、收入预算情况说明

钟秀小学校本年收入预算合计374.89万元,其中:

一般公共预算收入374.89万元,占100%;

三、支出预算情况说明

钟秀小学校本年支出预算合计374.89万元,其中:

基本支出 373.39万元,占99.6%;

项目支出1.5万元,占 0.4%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟秀小学校2017年度财政拨款收、支总预算374.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少32.97万元,减少8.1%。主要原因是学生人数减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟秀小学校2017年财政拨款预算支出374.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少29.97 万元,减少7.4%。主要原因是学生人数减少。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出374.89 万元,与上年相比减少29.97万元,减少7.4%。主要原因是学生数减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

钟秀小学校2017年度财政拨款基本支出预算373.39万元,其中:

(一)人员经费361.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.36万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算基本支出预算表情况说明

钟秀小学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算373.39万元,其中:

(一)人员经费 361.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.16万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟秀小学校2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的    %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0万元。

钟秀小学校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

钟秀小学校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,本年数大于上年预算数的主要原因加强对教师的培训。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 



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