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2017通师一附幼儿园预算公开总体情况

[日期:2017-02-14] 来源:一附幼儿园  作者: [字体: ]

第一部分  单位概况

(一)机构设置:隶属于南通市崇川区教育体育局

(二)单位性质及经费管理方式:全额拨款的事业单位

(三)2017主要工作任务:

以《3-6儿童学习与发展指南》指引,以游戏精神为切入点,以和乐园本课程研究为途径,深入开展课程改革实践,切实提高保教工作质量,以五大发展理念引领幼儿园“十三五”规划的全过程。精准施策,持续发力,破解难题,增创优势,促进园所、教师、幼儿三位一体可持续性发展,谱写幼儿园发展的新篇章。1. 重视队伍建设,分段管理有要求;2. 规范保教管理,抓好细节有亮点;3. 加强课题研究,园本课程有聘为;4. 强化安全法制,后勤制度有保障;5. 丰富幼儿活动,建构特色有展示;6. 坚持名园引领,示范辐射有引领。

第二部分  一附幼儿园2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3

第三部分 一附幼儿园2017年度部门预算情况说明

 一、收支预算总表情况说明

     2017年度收入、支出预算总计865.66万元,与上年相比收、支预算总计各减少7.39万元,减少1 %。主要原因是对个人和家庭补助资金的减少。其中:

(一)收入预算总计865.66 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计865.66万元。

(1)一般公共预算收入预算865.66万元,与上年相比减少7.39万元,减少1 %。主要原因是对个人和家庭补助资金的减少。

(二)支出预算总计865.66 万元。包括:

1.基本支出572.76万元,主要用于工资福利支出。与上年相比减少8.29万元,减少1 %。主要原因是工资福利的降低。

2.项目支出292.9万元,主要用于应聘教工工资及设备采购。与上年相比无变化

二、收入预算情况说明

    一附幼儿园本年收入预算合计865.66万元,其中:

 一般公共预算收入865.66 万元,占 100 %;

三、支出预算情况说明

   一附幼儿园本年支出预算合计865.66万元,其中:

基本支出572.73 万元,占66%;

项目支出292.9 万元,占 34%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

  一附幼儿园2017年度财政拨款收、支总预算865.66   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.39万元,减少1 %。主要原因是对个人和家庭补助资金的减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

  一附幼儿园2017年财政拨款预算支出865.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.39万元,减少1 %。主要原因是对个人和家庭补助资金的减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  一附幼儿园2017年度财政拨款基本支出预算572.76万元,其中:

(一)   人员经费509.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)   公用经费62.78万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

    七、一般公共预算支出预算表情况说明

      一附幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算865.66万元,与上年相比减少7.39万元,减少1%。主要原因是对个人和家庭补助资金的减少。

    八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

      一附幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算572.76 万元,其中:

(一)   人员经费509.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)   公用经费62.78万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

   一附幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,培训费支出9.23万元,占“三公经费”的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 



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