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南通市文亮小学2016年度本级部门决算公开信息

[日期:2017-08-16] 来源:文亮小学  作者: [字体: ]


第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

负责南通市崇川区新桥地区适龄儿童九年义务教育小学阶段教育工作。

二、 内设机构及下属单位

内设机构7个,名称分别是:校长室、教导处、教科室、德育处、工会、总务处、大队部。

三、2016年主要工作完成情况

一、“求真教育”深入人心

“行知文化”是文亮小学的核心文化,“求真教育”是学校的教育名片。来到文亮小学,我首先要做的就是熟悉、了解学校已有的办学思想、办学理念、文化特色。上半年,我们邀请了著名教育专家、崇川区名师导师团团长严清先生来校对学校的文化建设、办学思路进行指导,把脉问诊,提炼出“做真教育,真做教育”的办学理念,进一步丰富了“求真教育”的内涵。

二、教学管理常抓不懈

1.严格教学六认真要求。2.倡导提前候课制度。3.加大巡课检查力度。4.健全教学评价机制。

三、青培队伍用心打造

为帮助35周岁以下青年教师尽快站稳讲台、站好讲台,为文亮尽快建立一支尚德敬业、业务精湛、勤于研究、充满活力,具有创新精神和实践能力的新型青年教师队伍,一年来,我们高度重视青培组建设工作,用心、用力打造青年教师队伍。

四、校本教研氛围浓厚

组织形式多样的校本研修活动,活跃教研气氛,如:新教师上亮相课,青年教师上研究课,中年教师上展示课,骨干教师上“导航课”,其他教师上组内研究课,开展优秀备课组评比和交流展示活动。

五、学科活动争奇斗艳

组织学生参加了七彩语文杯书法大赛、“感受新南通”书信大赛、“笔尖上的交通安全”绘画、童谣创编、主题征文系列活动,举办了“吟古典诗词,写中国汉字”学生优秀硬笔书法展。

六、课题研究有序推进

截止2016年,学校承担的南通市“十二五”教育科学规划增补课题《生活教育校本特色课程的构建与实施》正有序推进,并已取得阶段性研究成果,即将结题。

七、德育活动精彩纷呈

坚持以“活动实践为主阵地、回归生活为主方向”,不断拓展德育活动空间,让学生走出课堂、体验生活、体验社会、体验人生。

八、安全工作常抓不懈

进一步重视后勤管理工作。做好校园美化、绿化、亮化的精细化管理,让校园一草一木、一墙一廊都育人。组织安全生产、防灾灭火、演练维修,新设施的使用等形式多样技能培训,努力使之成为一专多能型人才。加强导护管理,做到定时、定点、定人。

九、党建工作扎实推进

认真开展“两学一做”学习教育实践活动,为党员上党课,交流学习心得。组织党员观看《尺度》警示教育片,要求每位党员撰写观后感。关爱青年教师成长,吸引优秀青年教师向组织靠拢。

十、学校管理民主规范

1.坚持民主管理。2.推行校务公开3.支持工会工作。

第二部分 南通市文亮小学2016年度部门决算表(见附件)

2016年部门决算公开表格:

表1.收支决算总表

表2.收入决算总表

表3.支出决算总表

表4.财政拨款收支决算总表

表5.财政拨款支出情况表

表6.财政拨款基本支出决算表

表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8.一般公共预算收支总表

表9一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

表10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11.一般公共预算机关运行经费决算表

表12.政府采购情况表

表13.国有资产占用情况表

 

第三部分 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市文亮小学2016年度收入总计 2032.67 万元,支出总计2032.67万元,与上年相比收入增加 59.31 万元,增长3 %,支出增加59.31万元,增加3%,主要原因是工资性收支增加。其中:

(一)收入总计 2032.67 万元。包括:

1.财政拨款收入 2032.67万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加59.31万元,增长3 %。主要原因是工资性收入增加。

2.上级补助收入      万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……

3.事业收入      万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

4.经营收入      万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入      万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

6.其他收入     万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额      万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 0 万元,主要为上年结转本年使用的专用教室等资金。

(二)支出总计2032.67万元。包括:

1.教育支出2032.67万元,主要用于教育教学工作。与上年相比增加59.31万元,增长 3  %。主要原因是工资性支出增加。

2.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

4.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的道路维修等项目资金尚未支付完毕。

二、收入决算情况说明

南通市文亮小学本年收入合计2032.67万元,其中:财政拨款收入2032.67万元,占 100%;上级补助收入  万元,占 %;事业收入 万元,占  %;经营收入 万元,占  %;附属单位上缴收入  万元,占  %;其他收入  万元,占   %。

三、支出决算情况说明

南通市文亮小学本年支出合计2032.67 万元,其中:基本支出 2014.09万元,占  99.08 %;项目支出 18.58  万元,占 0.92 %;经营支出  万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市文亮小学2016年度财政拨款收、支总决算分别为2032.67万元与2032.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计分别增加59.31万元和增加59.31万元,分别增长3%和增长3%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文亮小学2016年财政拨款支出 2032.67万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加59.31万元,增长3 %。

南通市文亮小学2016年度财政拨款支出年初预算为    万元,支出决算为 2032.67 万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是使用了以前年度结转结余资金。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

2.……

3、教育事务运行项

教育支出运行项年初预算为2032.67万元,支出决算为  2032.67 万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是使用了以前年度结转结余资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文亮小学2016年度财政拨款基本支出 2014.09 万元,其中:

(一)人员经费 1823.43  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 190.66 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文亮小学2016年一般公共预算财政拨款支出  2032.67 万元,与上年相比增加 59.31 万元,增长 3  %。南通市文亮小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.67万元,支出决算为2032.67万元,完成年初预算的100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文亮小学学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.09 万元,其中:

(一)人员经费  1823.43 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 190.66 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市文亮小学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出   0.63    万元,占“三公”经费的  100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计   0人次。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出   0   万元,完成预算的0  %,比上年决算减少 0 万元,主要原因为控制车辆出行。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0  辆。

3.公务接待费0.63万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   人次。主要为接待……。

(2)国内公务接待支出  0.63万元,完成预算的   15.75 %,比上年决算减少  1.08 万元,主要原因为控制接待业务。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  5 批次, 50  人次。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   0万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;2016 年度全年召开会议   个,参加会议   人次。主要为召开……。

南通市文亮小学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.89 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加  3.57 万元,主要原因为高度重视青培组建设工作,用心、用力打造青年教师队伍。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。

……

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 18.58  万元,其中:政府采购货物支出 18.58 万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元以上通用设备  0  台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经

 

 




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