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2016年度江苏省南通市钟秀小学校决算公开

[日期:2017-08-17] 来源:钟秀小学  作者: [字体: ]


 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况(内设科室)

三、        2016年度主要工作完成情况

 

第二部分 钟秀小学校2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

十三、         国有资产占用情况表

第三部分 钟秀小学校2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

 实施小学义务教育,促进基础教育发展。在上级主管部门的统筹安排下,主要负责通扬运河以东——通吕运河以南——濠西路以西——红庙子河以北范围内的小学义务教育。

二、部门决算单位构成(内设科室)情况

1.校长室:校长室是学校行政的决策指挥机构。
2.教学处:教学处是在校长领导下,负责学校教育、教学工作管理的职能机构。
3.总务处:总务处是在校长领导下,负责校园校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构 。

4.德育处:德育处是校长推进学校学生德育目标的职能机构,要完成学校的各项德育工作任务。为确保学生全面素质的提高,起好导向和保证作用。
 5.少先队大队部:学校少先队大队部是中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织。
6.财务室:财务室是学校管理工作的重要组成部分,是按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

三、2016年度主要工作完成情况

1.落实“三严三实”要求,夯实勤廉务实作风。

2.确立“四有教师”标杆,打造“德艺双馨”队伍。

3.严格规范办学行为,创办群众满意学校。

4.高举德育为先旗帜,推进乐智育人工程。

5.树立质量立校理念,全面推进素质教育。

 

第二部分 钟秀小学校2016年度部门决算表

      见附件

 

第三部分  钟秀小学校2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟秀小学校2016年度收入、支出总计471.64万元和450.61万元,与上年相比收、支总计各减少26.06万元和67.98万元,减少5.24%和13.11%。主要原因是学生数的减少。其中:

(一)收入总计471.64万元。包括:

1.财政拨款收入471.64万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少26.06万元,减少5.24%。主要原因是学生数的减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计450.61万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。

2. 教育支出450.61万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。

 

二、收入决算情况说明

钟秀小学校本年收入合计471.64万元,其中:财政拨款收入471.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

钟秀小学校本年支出合计450.61万元,其中:基本支出450.61万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟秀小学校2016年度财政拨款收、支总决算471.64万元和450.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少26.06万元和67.98万元,减少5.24%和13.11%。主要原因是学生数的减少。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟秀小学校2016年财政拨款支出450.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少67.98万元,减少13.11%。主要原因是学生数的减少。

钟秀小学校2016年度财政拨款支出年初预算为397.66万元,支出决算为450.61万元,完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算的主要原因是退休人员和在职人员工资的调整。其中:

1. 小学教育支出417.17万元。

2.城市中小学校舍建设33.44万元。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟秀小学校2016年度财政拨款基本支出450.61万元,其中:

(一)人员经费366.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、助学金、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费83.70万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟秀小学校2016年一般公共预算财政拨款支出 450.61 万元,与上年相比减少67.98 万元,减少13.11%。主要原因是学生数的减少。钟秀小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.66万元,支出决算为450.61万元,完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算的主要原因是退休人员和在职人员工资的调整。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟秀小学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出450.61万元,其中:

(一)人员经费366.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、助学金、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费83.70万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟秀小学校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3.公务接待费0万元。

钟秀小学校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.3万元,完成预算的15%,比上年决算增加0.3万元,主要原因为加大师资力量培训;2016 年度全年参加会议4个,参加会议10人次。主要为召开教师培训会议。

钟秀小学校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.35万元,完成预算的17.5%,比上年决算减少1.81万元,主要原因为部分培训在本市进行,无相关支出。2016 年度全年组织培训7个,组织培训 14人次。主要为培训各学科教师的专业技能。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额19.43万元,其中:政府采购货物支出19.43 万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备 0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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